1、员工缺席时按财务部门规定填制缺席单据，所附完整票据：还包括公干申请人、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通报、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的完整发票需在背面亲笔签名。2、搭乘飞机的，订票酬劳、转出酬劳、退票费、来往机场的车费未予缺席。

3、公干补助金天数=公干返程日期-公干抵达日期。4、须按财务规定获得并填上现实合法的凭证。

对项目填上不原始或字迹模糊不清的未予缺席；对篡改、假造或变造完整票据、虚报公干天数的，未予缺席。5、完整票据遗失、损毁的，当事人须要做出详尽书面解释及须要缺席单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批缺席。6、微克搭乘交通工具的，其交通费的缺席，按其不应搭乘的交通工具类别计算出来缺席金额，超额部分自行分担。

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